杭州市信访局2017年部门预算

2017-05-22 16:29:03 字号:

??????? 一、部门基本情况?

??????? (一)主要职能

??????? 信访局是市委、市政府直接领导的信访工作机构,负责处理人民群众来信来访事项,履行综合协调、督促检查、参谋助手、服务基层等职能,并负责市信访联席会议办公室的管理,具体承担以下职责:

??????? 1.负责处理人民群众给市委、市政府的来信来访,承办上级机关和市委市政府领导转办、交办信访事项,并督促检查其办理情况。

??????? 2.协调处理重要信访问题以及群众集体来市或去上级机关上访和异常、突发性信访事件。

??????? 3.负责受理和处理基层单位、人民群众通过市长公开电话和市长信箱、“12345”短信平台等渠道反映的问题。

??????? 4.调查、研究、分析信访和市长公开电话工作情况、信访矛盾纠纷,及时准确地向市委、市政府提供信息和解决问题的建议。

??????? 5.指导全市信访和市长公开电话业务工作,研究、起草有关信访和市长公开电话工作经验,提出加强和改进信访和市长公开电话工作的意见和建议。

??????? 6.组织开展人民建议征集和处理工作。

??????? 7.负责市政府的信访事项复查复核工作。

??????? 8.组织培训信访和市长公开电话工作人员,指导信访和市长公开电话工作部门的办公自动化建议。

??????? 9.根据《信访条例规定》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。

??????? 10.承办市委、市政府交办的其他事项。

??????? (二)部门预算单位构成

??????? 本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家。?

??????? 二、部门预算总体安排情况?

??????? ( 一)收支预算总体安排情况(详见表1-5)

??????? 1.收入预算总体安排情况

??????? 部门收入预算总计4412.53万元。其中:财政拨款收入4412.53万元。?

??????? 2.支出预算总体安排情况

????????部门支出预算4412.53万元。

?????? (1)按支出功能分类:一般公共服务支出(类)3981.63万元,科学技术支出(类)200万元,社会保障和就业支出(类)153.38万元,医疗卫生支出(类)77.52万元。

??????? 按支出用途分类:基本支出1639.53万元,项目支出2773万元。

?????? (2)结转下年0万元。

??????? (二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8)

??????? 1.财政拨款收入预算安排情况

?????? 部门财政拨款收入预算总计4412.53万元。其中,一般公共预算拨款收入4412.53万元。一般公共预算拨款收入4412.53万元,比2016年执行数增加1126.05万元,增长25.52%,主要是因为人员经费与大型政府服务采购项目经费增加所致。

??????? 2.财政拨款支出预算安排情况

??????? 财政拨款支出预算总计4412.53万元,按支出功能分类:一般公共服务支出3981.63万元,科学技术支出200万元,社会保障和就业支出153.38万元,医疗卫生与计划生育支出77.52万元。一般公共预算拨款支出4412.53万元,比2016年执行数增加1126.05万元,增长25.52%,主要是因为人员经费与大型政府服务采购项目经费增加所致。

??????? (1)一般公共预算支出情况

??????? 一般公共预算支出合计4412.53万元。其中:

??????? 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1408.63万元,主要用于维护单位行政系统正常运转方面的支出。

??????? 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2573万元,主要用于信访日常职能业务方面的支出。

??????? 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)16.95万元,主要用于保障单位退休职工的工资、医疗及党员活动。

??????? 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)98.43万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费的支出。

??????? 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)38万元,主要用于单位职工职业年金缴费的支出。

??????? 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)27.69万元,主要用于行政单位职工的医疗保障方面的支出。

??????? 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医补助(项)49.83万元,主要用于公务员医疗保障方面的支出。

??????? (三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

??????? 一般公共预算基本支出合计1639.53万元,其中:

??????? 1.工资福利支出1105.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等支出。

??????? 2.商品和服务支出337.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等支出。

??????? 3.对个人和家庭补助支出182.59万元,主要包括:退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等支出。

??????? 4.其他资本性支出14.6万元,主要用于维系机关正常运行所需台式电脑等办公设备的更新置换。

??????? (四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

??????? 财政拨款“三公”经费预算数合计54万元,比上年下降0.08%。下降的主要原因是经费标准控制严格,其中:

??????? 1.因公出国(境)经费预算数18万元,与上年持平。主要用于机关单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

??????? 2.公务接待费预算数20万元,比上年下降20%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。下降的主要原因是本局严格按照八项规定要求执行接待标准,接待人次预算比照上年人次略减。

??????? 3.公务用车购置及运行费预算16万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16万元,主要用于日常业务工作等所需的公务用车

??????? 车辆租用费支出。

??????? 三、其他重要事项的情况说明

??????? 1.机关运行经费情况。2017年本部门1家行政单位机关运行财政拨款预算337.13万元。

??????? 2.政府采购情况。2017年本部门政府采购支出总额1932.17万元,其中:政府采购货物支出39.22万元,政府采购服务预算1892.95万元。

??????? 3.预算绩效情况。2017年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金2773万元。

??????? 4.国有资产情况。截至2016年12月31日,本部门共有公务用车0辆车,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。2017年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

??????? 三、名词解释

    财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
    专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
    其他资金收入:除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入,以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。
    基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出决算之外所发生的支出。
    事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    其他支出:上述规定范围以外的其他支出。

??????? 因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

??????? 公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

?????? 公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

??????? 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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